云南省昆明市生态环境局安宁分局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市生态环境局安宁分局主要负责统一监督全市生态环境保护、制定全市生态环境保护的中长期规划与计划、统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治工作、负责开展新建、改建、扩建、迁建项目的环境影响评价工作、统一监督管理全市生态保护工作、组织实施环境保护目标责任制、处理环境污染纠纷、组织环保宣传教育、负责组织本市环境保护科研工作、统一管理本市环境监测工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、环境管理科、行政审批科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）锚定高效能治理，着力厚植生态环境持续向好根基。一是深入打好蓝天保卫战。加强环境空气质量监测预警，发出预警通知4次，强化工作调度和联防联控。开展工业企业废气、建筑施工扬尘、道路交通扬尘、餐饮行业油烟、柴油货车污染专项整治。指导武钢集团昆明钢铁股份有限公司（含焦化）完成超低排放改造；严格按照“五个100%”持续开展物料堆场整治；累计完成非道路移动机械环保编码登记431辆；成功争取到武钢集团昆明钢铁有限公司炼钢厂一作业区颗粒物超低排放综合治理项目等5个中央大气污染防治专项资金项目，涉及资金4197万元。截至10月30日，安宁市环境空气质量优良率99.0%，环境空气质量综合指数2.69，细颗粒物20.6微克/立方米，监测结果符合国家二级标准要求。与去年同期相比，优级天数增加35天。二是深入打好碧水保卫战。统筹协调推进水污染防治，强化各部门工作职责，督促各责任单位加强水污染防治。加强水质监测预警，持续开展水环境专项行动，每月对县级集中式饮用水水源地车木河水库开展现场采样监测和现场环境检查；认真落实“查、测、溯、治、管”要求，加强入河排污口监督管理；开展环保“零点行动”，严厉打击夜间偷排、漏排、超标排放等环境违法行为；加强园区工业企业雨水排放监管，有效防范水环境风险；指导并督促医疗机构规范运行维护管理污水处理装置；完成生态环境部指出的2个农村生活污水治理设施问题整改；印发实施《安宁市鸣矣河—通仙桥断面水质提升百日攻坚日调度方案》，成立工作专班，全局总动员，实行责任包保制，出动150人次，检查企业116家次，检查点位162个，采样监测1176个样品，出具28份监测数据表，制作水质变化分析图，发现问题56个，并组织整改。1—10月，安宁市集中式饮用水源地车木河水库水质为Ⅱ类，达到考核目标；国控断面鸣矣河通仙桥水质为劣Ⅴ类，暂未达到考核目标；省控断面螳螂川温泉大桥和螳螂川青龙峡水质均为Ⅳ类，均优于考核目标。三是深入打好净土保卫战。加强对中石油等22家土壤重点监管单位环境管理，从源头防控；完成云南安宁化肥有限责任公司等6个优先监管地块土壤污染管控工作；完成“一住两公”3宗用地地块土壤污染状况调查；持续推动云南红云氯碱有限公司完成土壤污染修复项目及地下水效果评估工作；完成4家涉铊企业排查整治；完成2座运营尾矿库及4座封场尾矿库汛期污染隐患排查治理；完成危险废物管理计划备案446家，申报登记354家；制定《安宁市磷石膏环境风险隐患排查工作方案》，并完成9座石膏堆场（库）及3个改性磷石膏矿山生态修复项目环境隐患排查、环境风险评估报告编制，完成9座石膏堆场（库）“一库一策”编制。成功争取到省级工业固体废物污染防治专项资金项目磷石膏“以废治废”源头污染控制技术中试示范工程建设项目，涉及资金200万元。土壤环境质量总体保持稳定，重点建设用地安全利用率100%。

（2）聚力高标准整改，着力破解群众关切环境问题症结。建立定期调度、工作通报、挂图作战机制，稳步有序推进问题整改。截至目前，安宁市第二轮中央督察交办投诉问题55件，已全部完成整改；反馈意见问题21个，已完成整改20个，按时序进度推进1个。第三轮中央督察交办投诉问题61件，已全部完成整改；反馈意见问题15个，已完成整改6个，按时序进度推进9个。第二轮省级督察交办投诉问题5件，已全部完成整改；反馈意见问题35个，已完成整改33个，按时序进度推进2个。安宁市历年国家和省移交长江经济带生态环境问题10个，已全部完成整改并通过省级验收。同时，聚焦群众身边反映强烈的突出生态环境问题，今年以来，累计调查处理各类环境投诉330件，调查处理率100%。开展3次餐饮油烟问题联合整治，开展料场堆场整治“回头看”，开展“小、散、乱”企业专项整治。

（3）深耕高水平执法，着力查处各类生态环境违法行为。以“1234”工作法聚焦精准练兵全面推动生态环境执法大练兵争先进位，不断擦亮全国生态环境保护执法大练兵县级表现突出集体“金字招牌”。今年以来，查处环境违法案件45起，处罚金额约214.53万元，其中1件危险废物倾倒案件移交公安。结合规范化入企检查与科技执法非现场检查，实施远程实时跟踪监控，提高精准执法、科技执法水平。今年以来，通过非现场监管方式查处违法案件3起，处罚金额32.81万元。

（4）精耕高质量监测，着力筑牢生态环境质量提升基底。建成覆盖大气、水、土壤、噪声等环境要素的监测网络，包括4座空气自动站和16座水质自动站。具备水（含大气降水）和废水等六个类别136项217个方法的环境监测资质，建成15个工业污染源废水企业指纹库和水环境智慧实验室。重点监管企业安装137套污染源在线监测系统，形成全面的环境监管网络。安宁市环境监测站拥有557台（套）仪器设备，成为云南省监测实力最强的三级站之一。今年以来，出具了20万余个环境空气质量数据、11万余个水质数据和3003个声环境质量数据，完成2025年环境质量报告书编写，对主要河道进行163次水质监测，完成55次执法监测。安宁市的“1+3+N”数智化水环境监测体系入选“国家现代化典型案例”。

（5）坚持高品质服务，着力推动营商环境持续优化提升。一是建立“三专”服务。1—12月，累计开展帮扶指导40家次，审批建设项目环评48件，建设项目登记表备案95件，核发排污许可证100家，固定污染源排放登记管理556家。二是加强环保固投。1—12月，共入库生态环境类项目13个，已入库金额24633万元；工业库新增项目纳入环保考核项目28个，已入库金额50939万元；合计完成环保固投75572万元。三是坚持“柔性执法”。1—12月，不予处罚案件4件，免除金额57.1万元；减轻处罚6件，减轻金额20.466万元。四是加强环保培训。1—12月，组织排污许可、在线监控及“三磷”企业整治回头“线上+线下”培训12次。五是开展“信用修复”帮扶。组织企业开展“信用修复”指导培训，制作“信用修复”流程图，与行政处罚决定书同步发放，做到“信用修复”全覆盖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局（本级）2025年度收入合计8570288.89元。其中：财政拨款收入3307111.1元，占总收入的38.59%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入5263177.79元，占总收入的61.41%。

与上年相比，收入合计减少34028564.52元，减少79.88%。其中：财政拨款收入减少31818626.81元，减少90.58%；上下年度均无上级补助收入，则无需明确变动情况；上下年度均无事业收入，则无需明确变动情况；上下年度均无经营收入，则无需明确变动情况；上下年度均无附属单位上缴收入，则无需明确变动情况；其他收入减少2209937.71元，减少29.57%。，主要原因是本年较上年非同级财政拨款项目减少2209937.71元。本年职工人数减少，工资及社保调整，人员经费预算收入减少。本年较去年相比没有中央资金项目。

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局安宁分局（本级）2025年度支出合计8570288.89元。其中：基本支出3696402.15元，占总支出的43.13％；项目支出4873886.74元，占总支出的56.89％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少48576373.63元，减少85.00%。其中：基本支出增加730332.08元，增长24.62%；项目支出减少49306705.71元，减少91.00%；上下年度均无上缴上级支出，则无需明确变动情况；上下年度均无经营支出，则无需明确变动情况；上下年度均无对附属单位补助支出，则无需明确变动情况。主要原因是本年较上年减少了中央资金项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局（本级）机构正常运转的日常支出2961659.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2680552.43元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281106.72元，占基本支出的9.49％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市生态环境局安宁分局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345451.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非财政拨款预算项目经费4528434.79元，主要用于安宁市基层环境能力提升项目、农村污水处理设施运维项目、对企业补助项目（昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉）、对个人和家庭的补助（退休人员生活津贴）、事业人员年终绩效考核奖。

环境保护监察监测项目经费345451.95元，主要用于环境执法监察监测工作，环境监测站实验室运行维护工作。环境管理部门行政运行工作。

安宁市基层环境能力提升项目经费399300元，主要用于聘请第三方提供环境监察巡查技术服务。

临聘人员劳务费91.63万元，用于支付临聘人员工资。

残疾人就业保障金1.75万元，用于支付残疾人就业保障。

农村环境综合整治四标20.00万元，用于支付云南建博工程有限公司工程欠款。

安宁市区域削减方案编制经费30万元，用于支付安宁市区域削减方案编制欠款。

安宁市乡镇级以下集中式饮用水水源保护区划定风险评估报告编制及存在风险源水源地风险防控方案编制项目经费4.50万元，用于支付该项目合同欠款。

安宁市整市推进农村环境综合整治（一期）十标段35万元，用于支付农村环境综合整治项目建设工程欠款。

安宁市整市推进农村环境综合整治一期、二期审计10.05万元，用于支付该项目审计费用。

安宁市生态环境应急监测能力提升实施方案编制经费2.20万元，用于支付生态环境应急监测能力提升实施方案编制合同款。

危险废物委托处置服务费（疫情垃圾）2.45万元，用于支付疫情期间危废处理产生的欠款。

核酸监测点医废清运处置41.48万元，用于支付疫情期间危废处理产生的欠款。

农村环境综合整治工程项目设计费40.50万元，用于支付该项目前期设计合同尾款。

扩建环境监测业务用房实验室装修项目工程尾款5.94万元，用于支付环境监测业务用房实验室装修项目工程尾款。

安宁市整市推进农村环境综合整治一期9标39.03万元，用于支付农村环境综合整治项目建设工程欠款。

环境监测业务用房尾款19.60万元，用于支付环境监测业务用房建设合同尾款。

安宁市整市推进农村环境综合整治一期7标18.79万元，用于支付农村环境综合整治项目建设工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局安宁分局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出3307111.1元,占本年支出合计的38.59%。与上年相比减少31818626.81元，下降90.58%,完成年初预算的87.21%。主要原因是2025年没有中央环保项目资金，导致2025年一般公共预算财政拨款支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出342222.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的86.22%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出231183.52元，职业年金缴费111039.33元。造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，有1人退休，1人调入，1人调出。

9.卫生健康（类）支出224917.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的93.77%。主要用于行政单位医疗115030.08元 ，公务员医疗补助98703.85元，其他行政事业单位医疗支出11184.05元。；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，有1人退休，1人调入，1人调出。

10.节能环保（类）支出2523815.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%,完成年初预算的89.17%。主要用于行政运行2369092.52元；其他环境监测与监察支出154722.75元。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出216155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的66.51%。主要用于主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年人员变动，有1人退休，并且该年度没有人员申请住房补贴。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，决算为11945.00元，完成年初预算的54.88%；支出决算较上年增加1476.02元，增长14.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为11945.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1476.02元，增长14.08%。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年增加0.00元（其中：外事接待费支出决算较上年增加0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21763.80元，支出决算为11945.00元，完成年初预算的54.88%；支出决算较上年增加1476.02元，增长14.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为11945.00元，完成年初预算的54.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费方面本着厉行节约的原则，在油料添加及维修维护方面做到不浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1476.02元，增长14.08%。公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆出行次数较上年略增，车辆加油费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局安宁分局（本级）2025年机关运行经费支出281106.72元，321610.49元，比上年减少40503.77元，下降12.59%,主要原因是本年厉行节约，本着过紧日子的原则减少各项开支。单位机关运行经费主要用于办公费支出49773.60元，水费支出4455.20元，电费支出7151.00元，邮电费支出12854.52元，差旅费支出26271.00元，维修（护）费支出52133.00元，培训费支出4800.00元，工会经费支出11456.40元，福利费支出39000.00元，公务用车运行维护费支出11945.00万元，其他交通费用支出113400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市生态环境局安宁分局资产总额25518285.7元，其中，流动资产34640.07元，固定资产22947236.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2536408.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少857663.35元，其中固定资产减少761763.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10015元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10015.00元。授予中小企业合同金额10015.00元，其中：授予小微企业合同金额10015.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件：昆明市生态环境局安宁分局（本级）.xlsx